4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/04/2016 ATÉ 15/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 15/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3886/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANO MIYASHITA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
159.055.208-36
1
4534/000-2016       
295,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA "OPERAÇÃO VERÃO 
2015/2016" REALIZADO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO - SAÍDA: 12/04/2016 ÀS 16h00 E RETORNO: 
13/04/2016 ÀS 17h30 - GABINETE
217,27
1,0000
217,27
3887/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
4536/000-2016       
77,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/04/2016, ÀS 10h30 E 
RETORNO: 12/04/2016, ÀS 00h00 - GABINETE
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
4587/000-2016       
5.371,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
2.825,91
Un.:
LT
Quantidade:
900,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - GABINETE
2.545,19
LT
719,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
4584/000-2016       
2.347,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
425,45
Un.:
LT
Quantidade:
152,0000
2,80
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ADMINISTRAÇÃO
1.922,17
LT
543,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
71
4588/000-2016       
977,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FINANÇAS
Vl.Total:
977,01
Un.:
LT
Quantidade:
276,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
4586/000-2016       
1.556,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
559,80
Un.:
LT
Quantidade:
200,0000
2,80
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PLANEJ. URBANO
996,48
LT
281,5000
3,54
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
107
4590/000-2016       
52.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
52.400,00
Un.:
HR
Quantidade:
400,0000
131,00
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
107
4591/000-2016       
12.640,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
12.640,00
Un.:
HR
Quantidade:
160,0000
79,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
107
4592/000-2016       
86.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
86.000,00
Un.:
HR
Quantidade:
1.000,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
107
4593/000-2016       
25.350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com operador, (horímetro) relógio para 
controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
25.350,00
Un.:
HR
Quantidade:
150,0000
169,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
107
4594/000-2016       
29.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
29.000,00
Un.:
HR
Quantidade:
200,0000
145,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
4576/000-2016       
2.669,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.669,05
Un.:
LT
Quantidade:
753,9900
3,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
148
123/004-2016       
0,00
294,43
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/04/2016 ATÉ 15/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
294,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
294,43
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
195
4581/000-2016       
11.091,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
7.852,89
Un.:
LT
Quantidade:
2.501,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
3.239,01
LT
915,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
4585/000-2016       
280.075,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
7.692,76
Un.:
LT
Quantidade:
2.450,0000
3,14
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
1.959,30
LT
700,0000
2,80
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
31.859,10
LT
9.000,0000
3,54
4 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SERV. MUNICIPAIS
238.564,00
LT
81.700,0000
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
4579/000-2016       
10.442,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
1.569,95
Un.:
LT
Quantidade:
500,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
6.244,38
LT
1.764,0000
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - DES. AGRÁRIO
2.628,00
LT
900,0000
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
4549/000-2016       
1.475,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
707,98
Un.:
LT
Quantidade:
200,0000
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ADMINISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
767,96
LT
263,0000
2,92
375/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
292
1345/002-2016       
0,00
50,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 - Referente à Pagamento 
de Tarifas Bancárias cobradas em: 08/03/2016 sendo 02 tarifas de R$ 8,45 cada totalizando R$ 16,90 - 
10/03/2016 sendo 01 tarifa de R$ 8,45 - 26/02/2016 sendo 03 tarifas de R$ 8,45 cada totalizando R$ 25,35 - 
Pendentes na conciliação bancária e extrato bancário do mês de Março/2016 - Agencia 0492-8 Conta Corrente: 
26.179-3 - Banco do Brasil, com Recurso Estadual do Convênio Programa Fundo a Fundo - SAÚDE
Vl.Total:
50,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,70
3833/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRASFISIO - COM. E EQUIP. FISIOTERAPÊUTICOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.068.993/0001-04
337
4538/000-2016       
227,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LÂMPADA DE INFRAVERMELHO 150WATTS - 110V -  PHILIPS - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO 
E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
227,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
113,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
361
4552/000-2016       
718,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - SAÚDE BUCAL - ODONTO - C/C 255-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
718,60
Un.:
LT
Quantidade:
203,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
4555/000-2016       
15.255,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
11.596,71
Un.:
LT
Quantidade:
3.276,0000
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PMAQ - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
3.658,76
LT
1.253,0000
2,92
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
337
4575/000-2016       
2.048,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZADOR,EM GEL (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - EDUMAX - 
1º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.048,23
Un.:
FR
Quantidade:
239,0000
8,57
3752/2016
Dispensa
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
80.227.796/0001-59
330
4539/000-2016       
888,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS
Vl.Total:
444,00
Un.:
SV
Quantidade:
120,0000
3,70
2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - SES-PAB ESTADUAL 0492-8/26.179-3 BB, PARA USO DAS 
GESTANTES EM CONSULTAS PRÉ NATAL - SAÚDE
444,00
SV
120,0000
3,70
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
363
2637/003-2016       
0,00
4.000,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - (UPA) - Confecção de móvel com 20 gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 18 MM na cor 
branca,  com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas:2150,0 MM LARGURA 
TOTAL  X  1000,0 MM ALTURA TOTAL X 600,0 MM PROFUNDIDADE . CONFORME CROQUI EM ANEXO. - PARA 
USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - SAÚDE
Vl.Total:
4.000,33
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.000,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/04/2016 ATÉ 15/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3434/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.018.319/0001-07
341
4302/001-2016       
0,00
254,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X 
5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS 
IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
254,00
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
12,70
3434/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.018.319/0001-07
341
4303/001-2016       
0,00
254,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X 
5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS 
IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: ESF ALAY CORREA, 
AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, SÃO FRANCISCO, ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE, CAIÇARA, 
XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, JD. SÃO PAULO E NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
254,00
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
12,70
3752/2016
Dispensa
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
341
4540/000-2016       
1.131,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇU
Vl.Total:
565,50
Un.:
SV
Quantidade:
130,0000
4,35
2 - PASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO - MS-PMAQ - C/C 332-6 CEF, PARA USO DOS PACIENTES HRLB E 
AME - SAÚDE
565,50
SV
130,0000
4,35
3752/2016
Dispensa
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
341
4541/000-2016       
435,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇU
Vl.Total:
217,50
Un.:
SV
Quantidade:
50,0000
4,35
2 - PASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO - MS-PAB C/C 624025-7 CEF - PARA USO DOS PACIENTES HRLB E 
AME E GESTANTES DE ALTO RISCO - SAÚDE
217,50
SV
50,0000
4,35
3752/2016
Dispensa
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
341
4542/000-2016       
1.924,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS
Vl.Total:
962,00
Un.:
SV
Quantidade:
260,0000
3,70
2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - MS-PACS C/C 244-3 CEF - PARA USO DE AGENTES COMUNITÁRIOS 
- SAÚDE
962,00
SV
260,0000
3,70
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
4546/000-2016       
448,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
205,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
243,09
SV
1,0000
243,09
3891/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.06
J
55.856.710/0001-00
402
4537/000-2016       
149.059,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENDO DA UPA, 
CONFORME 1º TERMO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
149.059,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
149.059,03
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
453
4548/000-2016       
60.943,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
18.839,40
Un.:
LT
Quantidade:
6.000,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
28.850,19
LT
8.150,0000
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
13.253,88
LT
4.539,0000
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
476
4553/000-2016       
623,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - MS CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
623,02
Un.:
LT
Quantidade:
176,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
4554/000-2016       
2.389,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - RENAST - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.389,43
Un.:
LT
Quantidade:
675,0000
3,54
3434/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.018.319/0001-07
455
4299/001-2016       
0,00
381,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X 
5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS 
IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
381,00
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
12,70
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
4543/000-2016       
414,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Comp lexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea. - DACTIL 
OB C/30 SANOFI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
414,12
Un.:
DRAG
Quantidade:
1.020,0000
0,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/04/2016 ATÉ 15/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
4544/000-2016       
92,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mebendazol 100 mg comprimido. - SOBRAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
92,40
Un.:
COMP
Quantidade:
3.000,0000
0,03
2538/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
489
4545/000-2016       
56,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Diclofenaco sodico 25 mg/ml solução injetavel - am pola com 3 ml - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
56,25
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
0,56
4414/2015
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
489
4547/000-2016       
21.402,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tira reagente para determinação quantitativa de gl icemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e 
neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml, aceitando valores 
superiores e inferiores. Memória mínima de 200 resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura 
máximo de 10 segundos, tamanho da amostra igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de 
sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação emitido pela ANVISA (Classe de risco III). - ROCHE ACCO CHEK ACTIVE - PARA USO DA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 
TRÊS MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
21.402,50
Un.:
CX
Quantidade:
1.223,0000
17,50
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
4558/000-2016       
1.282,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SINVASTATINA 10MG - SINVASTACOR 10MG C/30 - SANDOZ
Vl.Total:
442,50
Un.:
COMP
Quantidade:
7.500,0000
0,06
2 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - GEN. 20MG C/100 - ZYDUS - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
840,00
COMP
12.000,0000
0,07
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
4559/000-2016       
6.980,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - SANVAL
Vl.Total:
119,50
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
2,39
2 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - NATIVITA
576,00
FR
320,0000
1,80
3 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral -  frasco com 120ML - HIPOLABOR
736,00
FR
800,0000
0,92
4 - ERITROMICINA, ESTOLATO/ESTEARATO 500MG - PRATI DONADUZZI
226,80
COMP
420,0000
0,54
5 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 6,67MG/ML + DIPIRONA SÓ DICA 333,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL - 
FRASCO COM 20ML - EMS
1.564,50
FR
525,0000
2,98
6 - PREDNISONA 5MG - PRATI DONADUZZI
1.048,80
COMP
13.800,0000
0,08
7 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2  + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + 
VITAMINA B12) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
2.709,00
DRAG
64.500,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
489
4561/000-2016       
1.283,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD/ROCHE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.283,40
Un.:
COMP
Quantidade:
1.380,0000
0,93
197/2016
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
489
4562/000-2016       
2.638,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DOXICICLINA 100MG - PHARLAB
Vl.Total:
249,48
Un.:
COMP
Quantidade:
1.800,0000
0,14
2 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 25MG/G + ANFOTERICINA B 1 2,5MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 
45G + APLICADOR - PRATI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
2.389,50
TB
150,0000
15,93
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
4563/000-2016       
21.826,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
Vl.Total:
7.546,50
Un.:
C.L.C
Quantidade:
13.500,0000
0,56
2 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
14.280,00
C.L.C
12.750,0000
1,12
6130/2015
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
17.122.815/0001-46
489
4566/000-2016       
17,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC 147/14) VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - FRA SCO COM 20ML - belfar - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17,70
Un.:
FR
Quantidade:
5,0000
3,54
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
489
4567/000-2016       
1.912,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.912,65
Un.:
UN
Quantidade:
10.250,0000
0,19
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/04/2016 ATÉ 15/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
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5
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9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
4571/000-2016       
14.498,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral - Fra sco com 600 mg. - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
1.540,00
Un.:
FR
Quantidade:
700,0000
2,20
2 - FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇAO PARA INALAÇ ÃO - FRASCO COM 20ML - PRATI 
DONADUZZI
185,00
FR
100,0000
1,85
3 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 6 0G + APLICADOR - PRATI DONADUZZI
4.160,00
TB
1.300,0000
3,20
4 - OMEPRAZOL 20MG - PRATI DONADUZZI
4.170,88
CAP
109.760,0000
0,04
5 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA  - BISNAGA COM 45G - PRATI DONADUZZI
2.985,00
TB
1.500,0000
1,99
6 - PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL  - FRASCO COM 60 ML - PRATI DONADUZZI 
- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.457,50
FR
550,0000
2,65
197/2016
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
489
4572/000-2016       
1.040,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SULFATO FERROSO 40MG - MEDICAMEN/NUNESFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.040,00
Un.:
COMP
Quantidade:
52.000,0000
0,02
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
489
4573/000-2016       
956,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carvedilol 3,125 mg comprimido. - KARVIL 3,125MG/TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
956,25
Un.:
COMP
Quantidade:
11.250,0000
0,09
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
489
4574/000-2016       
1.153,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALENDRONATO DE SODIO 70 MG - BLISTER COM 4 COMPRIM IDOS - DELTA
Vl.Total:
51,60
Un.:
COMP
Quantidade:
200,0000
0,26
2 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOL A COM 2ML - SANTISA
44,00
AMP
100,0000
0,44
3 - PROPILTIOURACILA 100MG - BIOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.057,92
COMP
1.740,0000
0,61
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
495
4556/000-2016       
90,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - METOPROLOL, TARTARATO - 100mg - COMPRIMIDO - GEN C/30 - BIOSINTETICA - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
COMP
Quantidade:
300,0000
0,30
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
4557/000-2016       
10.056,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - 
SANDOZ
Vl.Total:
2.317,10
Un.:
FR
Quantidade:
470,0000
4,93
2 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potássio 125 m g comprimido. - SANDOZ
7.147,56
COMP
11.256,0000
0,64
3 - CLARITROMICINA 500MG - EMS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C/ 
624024-9 CEF - SAÚDE
591,77
CP
602,0000
0,98
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
495
4560/000-2016       
220,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SULFATO FERROSO 25MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO CO M 30ML - FERSIL - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
220,00
Un.:
FR
Quantidade:
400,0000
0,55
6130/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
495
4564/000-2016       
1.883,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
1.288,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.400,0000
0,92
2 - LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100ML - COPO  MEDIDA - PRATI DONADUZZI - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
595,00
FR
350,0000
1,70
6130/2015
Pregão Presencial
HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0002-02
495
4565/000-2016       
1.682,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Gliclazida 30 mg comprimido - SERVIER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.682,10
Un.:
COMP
Quantidade:
8.010,0000
0,21
2538/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
495
4568/000-2016       
31,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML - SOLUÇAO INJETAVEL - A MPOLA C/1ML - PASMODEX - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,66
Un.:
AMP
Quantidade:
120,0000
0,26
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
495
4569/000-2016       
67,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM  10ML - ISOFARMA - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
67,60
Un.:
AMP
Quantidade:
400,0000
0,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/04/2016 ATÉ 15/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
495
4570/000-2016       
249,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Eritromicina, Estolato 25 mg/ml suspensão oral - f rasco com 60 ml + copo dosador - PRATI DONADUZZI - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,90
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
2,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
4550/000-2016       
580,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAM - FNS - AIDS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
580,54
Un.:
LT
Quantidade:
164,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
4551/000-2016       
1.968,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.968,18
Un.:
LT
Quantidade:
556,0000
3,54
3434/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.018.319/0001-07
512
4300/001-2016       
0,00
190,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X 
5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS 
IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
190,50
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
12,70
3434/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.018.319/0001-07
512
4301/001-2016       
0,00
190,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X 
5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS 
IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
190,50
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
12,70
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
631
4578/000-2016       
26.638,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
5.281,31
Un.:
LT
Quantidade:
1.682,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
15.225,11
LT
4.301,0000
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
6.132,00
LT
2.100,0000
2,92
3651/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
719
4533/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
4582/000-2016       
5.366,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
3.139,90
Un.:
LT
Quantidade:
1.000,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
2.226,60
LT
629,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
4583/000-2016       
1.794,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CONSELHO TUTELAR - FMDCA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.794,73
Un.:
LT
Quantidade:
507,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
4589/000-2016       
980,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FUNSSOL
Vl.Total:
980,55
Un.:
LT
Quantidade:
277,0000
3,54
3890/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
820
4535/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À CAJATI PARA LEVAR OS INTEGRANTES DO GRUPO DE DANÇAS URBANAS PARA 
PARTICIPAR DE EVENTO - DIA 10/04/2016, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 21h30 - CULTURA
7,89
1,0000
7,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
821
4580/000-2016       
421,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CULTURA
Vl.Total:
421,25
Un.:
LT
Quantidade:
119,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
856
4577/000-2016       
4.968,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
3.508,04
Un.:
LT
Quantidade:
991,0000
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ESPORTES
1.460,00
LT
500,0000
2,92
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/005-2016       
0,00
510,31
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/04/2016 ATÉ 15/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
510,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,31
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - 
EMBRATEL
RP
J
33.530.486/0001-29
5004
1012/000-2015 - 01
-119,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1012/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-119,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-119,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5004
1194/000-2015 - 01
-2.766,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1194/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.766,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.766,88
1056/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA
RP
J
01.474.476/0001-27
5009
1276/000-2014 - 01
-17,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1276/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-17,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-17,50
1056/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA
RP
J
01.474.476/0001-27
5009
1276/007-2014 - 01
0,00
-17,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1276/7-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-17,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-17,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6827/006-2015 - 01
0,00
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6827/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6830/006-2015 - 01
0,00
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6830/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6831/006-2015 - 01
0,00
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6831/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6832/006-2015 - 01
0,00
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6832/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6833/006-2015 - 01
0,00
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6833/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6834/006-2015 - 01
0,00
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6834/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6835/006-2015 - 01
0,00
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6835/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6836/006-2015 - 01
0,00
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6836/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6837/006-2015 - 01
0,00
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6837/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6837/007-2015 - 01
0,00
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6837/7-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6838/006-2015 - 01
0,00
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6838/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6839/006-2015 - 01
0,00
-600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6839/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6840/006-2015 - 01
0,00
-600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6840/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-600,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/04/2016 ATÉ 15/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6841/006-2015 - 01
0,00
-600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6841/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6842/006-2015 - 01
0,00
-600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6842/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6843/006-2015 - 01
0,00
-600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6843/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6844/006-2015 - 01
0,00
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6844/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6845/006-2015 - 01
0,00
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6845/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6846/006-2015 - 01
0,00
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6846/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6848/006-2015 - 01
0,00
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6848/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7395/006-2015 - 01
0,00
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7395/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7396/006-2015 - 01
0,00
-600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7396/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7397/006-2015 - 01
0,00
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7397/6-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7398/000-2015 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7398/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7664/004-2015 - 01
0,00
-4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7664/4-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.000,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5004
9868/000-2015 - 01
-180,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9868/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-180,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-180,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5004
9872/000-2015 - 01
-180,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9872/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-180,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-180,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5004
9875/000-2015 - 01
-360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9875/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-360,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-360,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9877/000-2015 - 01
-225,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9877/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-225,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-225,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
11621/000-2015 - 01
-180,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11621/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-180,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-180,00
10942/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5004
12638/000-2015 - 01
-15.000,00
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/04/2016 ATÉ 15/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12638/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-15.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-15.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
12788/001-2015 - 01
0,00
-800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12788/1-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-800,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
RP
J
19.795.413/0001-38
5009
14868/000-2014 - 01
-246,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14868/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-246,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
-246,22
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 18 de Abril de 2016.